Информация для контрагентов-поставщиков товаров в торговые сети

Это список поставок, на которые не были предоставлены документы для оплаты (УПД) либо предоставленные документы были отклонены из-за расхождений/ошибок в оформлении.

Прежде всего необходимо проверить, направляли ли Вы документы для оплаты. Если документы были нами получены, то причины отклонений прописаны в реестре в столбце «Примечание». При наличии дополнительных вопросов Вы можете адресовать их в службу поддержки клиентов удобным для Вас способом: по телефону +7 831 220-0420, +7 495 662-5555 , либо направив запрос на общий эл. адрес 6625555@x5.ru. В запросе обязательно укажите код контрагента в SAP (10-ти значный, 700*) и атрибуты интересующего Вас документа.

Реестр неотфактурованных поставок направляется еженедельно по электронной почте, а также может быть предоставлен по запросу в службу поддержки клиентов: 6625555@x5.ru. В запросе обязательно укажите код контрагента в SAP (10-ти значный, 700*) и реестры от каких юридических лиц Х5 вы хотели бы получить.

Ваш электронный адрес не был включен в автоматическую рассылку. Для настройки автоматической рассылки Вам необходимо обратиться в службу поддержки клиентов: 6625555@x5.ru. В запросе обязательно укажите код контрагента в SAP (10-ти значный, 700*). Подробнее о рассылках читайте в информационном письме.

Акты приема-передачи направляются Вам с целью своевременного выявления расхождений (по количеству принятого товара или цене), а также для корректного оформления УПД для оплаты.

Возможны два варианта:

1. Ваш электронный адрес не включен в автоматическую рассылку актов приема-передачи. Для настройки автоматической рассылки Вам необходимо обратиться в службу поддержки клиентов: 6625555@x5.ru. В запросе обязательно укажите код контрагента в SAP (10-ти значный, 700*). Подробнее о рассылках читайте в письме.
2. Вы подключены в электронному документообороту, уведомления о приемке товара направляются Ваш адрес через EDI провайдера. Дублирование актов по почте в данной ситуации исключается. Если Вам необходимо получать акты в том числе по электронной почте, вам необходимо обратиться в службу поддержки клиентов: 6625555@x5.ru. В запросе обязательно укажите код контрагента в SAP (10-ти значный, 700*)

Акты приема-передачи не выдаются в магазинах при одновременном выполнении следующих условий:

1. Вы подключены к электронному документообороту и направляете УПД по EDI до момента фактической приемки товара
2. Предоставленный УПД соответствует фактически принятому количеству товара.

В остальных случая акт приема-передачи на объектах выдается всегда. Пожалуйста, не покидайте объект без данного документа.

Вы можете получать актуальную информацию, предусмотренную договором поставки, в установленные сроки автоматически, без предварительных запросов.
Данный сервис подразумевает регулярную рассылку следующей информации

1. Реестры неотфактурованных поставок;
2. Акты приема-передачи (информация об отгрузке);
3. Акты сверки;
4. Реестры платежей (расшифровка платежа);
5. Акты возврата (рассылка возвратных накладных)
   Для подключения рассылки Вам достаточно оформить официальное письмо на бланке Вашей организации с указанием электронных адресов для рассылки по каждому виду в разрезе юридических лиц (ЮЛ) X5 Group. Скан копию письма необходимо направить по электронной почте на адрес 6625555@x5.ru.

Периодичность автоматических рассылок следующая:

1. Реестры неотфактурованных поставок — 1 раз в неделю.
2. Акты приема-передачи (информация об отгрузке) — по факту оприходования поставки сотрудниками торгового объекта Х5;
3. Акты сверки — 1 раз в месяц;
4. Реестры платежей (расшифровка платежа) — в день отправки платежа;
5. Акты возврата (рассылка возвратных накладных) — по факту возврата товара на объекте отгрузки

Да, это возможно.

Оплата производится в соответствии с отсрочкой платежа и при наличии корректно оформленных документов. По вопросам оплат, проведения, поступления документов Вы можете обратиться в службу поддержки клиентов удобным для Вас способом: по телефону +7 831 220-0420, +7 495 662-5555 , либо направив запрос на общий эл. адрес 6625555@x5.ru. В запросе обязательно укажите код контрагента в SAP (10-ти значный, 700*)

Информацию о смене реквизитов необходимо заблаговременно направить курирующему Вашу компанию менеджеру коммерческого департамента. Официальное письмо с новыми банковскими реквизитами Вы можете направить по электронной почте или Почте России.

В случае работы по ЭДО дублировать УПД на бумажных носителях не требуется. УПД на оплату Вам необходимо передать через платформу EDI-провайдера
При бумажном документообороте оригиналы документов (УПД/СФ) необходимо направить вв адрес МФ ОЦО по адресу: 603009, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.37

Информация об алгоритме перехода на ЭДО подробно изложена в документах: Памятка по электронному документообороту и Памятка по бумажному документообороту.

Документы на бумажных носителях должны быть формата А4. Дополнительно просим указывать номер заказа — это позволит сократить сроки обработки документов. Полный текст Требований изложен в информационном письме.

Все вопросы по проведению/подписанию актов сверок Вы можете адресовать на общий ящик Sverka_Tovar@x5.ru.

Все вопросы по проведению/подписанию актов сверок Вы можете адресовать на общий ящик Sverka_Tovar@x5.ru.

Все вопросы по проведению/подписанию актов сверок Вы можете адресовать на общий ящик Sverka_Tovar@x5.ru.